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18:27
4 enero 2012
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lirioduda
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| Member | entradas: 87 | |
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hola,
haciendo la contabilidad de los diferentes trimestres y habiendo presentado los correspondientes modelos, me he dado cuenta que me he equivocado en el IVA Exento, debido a que no tenia claro su concepto. al hacer el asiento cree una cuenta donde puse que no estaba sujeto e iva al 0% (mi programa exige poner un tipo); esto ha llevado a que los modelos 303 de estas cantidades los tenga en la casilla 44; y creo que esta mal, no se como corregirlo, ya que no quiero presentar complementaria, podria presentar escrito?? ya que de todos modos a hacienda no le repercute en nada, por no lleva iva.
en este 4t, lo he hecho al tipo 0% y devengo en regimen general; que hace que el servicio prestado se pase al iva devengado.Seria asi, o no??
la verdad que creo q tengo un lio en la cabeza increible.
saludos y gracias.
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23:28
4 enero 2012
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Flash
| | ¨‘°ºO Flash Oº°‘¨ | |
| Administrador
| entradas: 1912 | |
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Me imagino que hablamos del IVA soportado.
Ciértamente, es un lío.
Haz bien el 4TTe y en el modelo 390 detalla bien las bases con sus cuotas correctas y recuerda que hay una casilla para poner las bases del IVA soportado EXENTO.
Si te preguntan más adelante, lo explicas y ya está. A fin de cuenta el modelo 303 recoge el movimiento de bases imponibles.
en este 4t, lo he hecho al tipo 0% y devengo en regimen general; que
hace que el servicio prestado se pase al iva devengado.Seria asi, o no??
No entiendo lo que me preguntas.
Nos leemos.
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 AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.
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19:46
5 enero 2012
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lirioduda
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| Member | entradas: 87 | |
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hola,
no me explique bien, lo tenia en mi cabeza: me refiero al momento de crear la subcuenta de iva exento. que en mi programa cuando creas la subcuenta en el tipo tienes que poner cero y en otro apartado que viene tienes que determinar si esta o no sujeto, si es devengo en regimen general, devengo en adquisiciones intrac. de bienes,…. ; y yo al crear esta subcuenta de IVA EXENTO puse tipo al 0% y devengo en RG. Seria asi para crear esta cuenta?? se que no usa el programa contaplus, pero imagino que usara otro programa informatico para hacer la contabilidad y se mas o menos asi.
me refiero a IVA repercutido=prestacion de servicio exento de iva.
de todos modos gracias y feliz reyes magos!!!!!
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20:00
5 enero 2012
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lirioduda
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| Member | entradas: 87 | |
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otra cosita, en que casilla es donde tendria que explicar la base de iva repercutido exento??
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20:08
5 enero 2012
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Flash
| | ¨‘°ºO Flash Oº°‘¨ | |
| Administrador
| entradas: 1912 | |
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Las prestaciones de servicios que emites se declaran en la casilla 44.
Nos leemos.
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AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.
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