| Usuario | Entrada |
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13:34
27 enero 2011
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tortuga2
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| Member | entradas: 99 | |
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hola,
mi duda es la siguiente, tengo una factura de gibraltar, la cual no viene el iva, por lo que al hacer este mod no se si es como iva no deducible o como importe exentas.
ademas se junta q en el 3t tenia una factura de inglaterra y como no estaba dado de alta en el 349, no lo declare, pero ahora no se si tengo q especificarlo en el mod. 390 y ademas hacer un 349 especificando este servicio intracomunitaria q fue de poco dinero unos 500€
que me aconseja???
gracias y saludos.
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22:36
27 enero 2011
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Flash
| | ¨‘°ºO Flash Oº°‘¨ | |
| Administrador
| entradas: 1912 | |
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Andorra:
Me imagino que te refieres a compras, eso te habrá devengado un IVA DE IMPORTACIÓN, pagado a la Aduana. Por lo que tienes que ponerlo en la sección de Importación de Bienes y deducirte el IVA pagado en la Aduana.
Si te refieres a ventas entonces va en la casilla "Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción" .
Inglaterra.
Lo importante no es lo que hacemos nosotros, sino lo que hace el contrario. Si ellos están inscritos en el ROI nos habrán declarado a nosotros.
Nos leemos.
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 AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.
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23:50
27 enero 2011
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tortuga2
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| Member | entradas: 99 | |
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ok, no me he especificado bien. es un servicio de publicidad que nos prestan.
uno es de una empresa en inglaterra y otra en gibraltar.
la de gibraltar dice que no lleva iva, y la de inglaterra va con el iva al 0%, pero evidentemente es iva intracomunitario.
como debo hacer el asiento de la factura de la empresa de gibraltar??
y cree q debo hacer el mod. 349 del 3t especificando este servicio??
gracias y saludos.
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7:59
28 enero 2011
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Flash
| | ¨‘°ºO Flash Oº°‘¨ | |
| Administrador
| entradas: 1912 | |
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La de Inglaterra es lo que se denomina Inversión del sujeto pasivo, debes ponerlo en el modelo 303 en bases y cuotas estimadas al 18% en el IVA repercutido y en el IVA soportado.
En el modelo 390 debes separarlo en 553-554 y 595-596
Debes presentar el 349 por la Adquisición Intracomunitaria de Servicios de esta operación
Lo de Andorra, creo que tiene que ir declarado, por ser servicios que no aparecen en otras casillas, en la casilla 523.
Nos leemos.
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AsesorÚtil, Siempre Útil. Gracias por su visita.
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